"Аптека56" за отдельную небольшую плату может предоставить поставщикам следующие отчёты:
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Для получения отчётов направьте запрос на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru.
Заказ:
При формировании заказа в программе "Аптека56" каждому заказу присваивается свой уникальный номер. Название файла заказа, направляемого поставщику, соответствует номеру заказа в программе "Аптека56". Убедительная просьба указывать номер заказа в отправляемой электронной накладной (подробнее см. раздел Требования к накладным, элемент <НомерЗаказа>).
Отказ:
Имя файла отказа должно соответствовать маске: <код клиента>_<код грузополучателя>_<№ заказа>.
Формат файла может быть txt, dbf или xml. Первые два предпочтительнее.
Для заказов и дефектур (отказов) можем использовать формат поставщика, примеры документов просим направлять на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru.
Примеры и описание документов можно скачать на Яндекс Диске по ссылке https://disk.yandex.ru/d/EqBUr7Us_IJeBA.
Прайс должен соответствовать следующим требованиям:
Прайсы можно направлять на адрес e-mail prices@mail.apteka56.ru, но предпочтительнее выкладывать их на ftp-сервер (см. раздел Направление документов клиентам через ftp-сервер).
Для прайсов можем использовать формат поставщика, примеры документов просим направлять на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru.
Для автоматической загрузки накладных для клиентов, использующих ПО "Аптека56", следует выполнять следующие требования:
Код клиента и код грузополучателя нужно сообщить сотрудникам "Аптека56" для корректной настройки получения накладных клиентом. Для этого достаточно на почту support@mail.apteka56.ru направить письмо следующего содержания:
Новый клиент:
Наименование клиента ...
ИНН ...
Код клиента ...
Код грузополучателя ...
Поставщик ...
Примеры накладных можно скачать с Яндекс Диска по адресу https://disk.yandex.ru/d/EqBUr7Us_IJeBA.
| Имя файла | Должно быть в виде: код клиента_код грузополучателя_номер накладной.xml или код грузополучателя_номер накладной.xml (если кода ЮР лица нет). Примеры: 227990_227992_267195839_001.xml где 227990 – код клиента , 227992 - код грузополучателя, 267195839_001 - номер накладной 166603_C000-163616.xml, где 166603 - код клиента , C000-163616 - номер накладной |
| Структура файла | Электронная накладная представляет собой файл в формате XML со следующей типовой структурой: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <Документ> <ЗаголовокДокумента> <ТипДок>ПРХ</ТипДок> <НомерДок>...</НомерДок> <ДатаДок>...</ДатаДок> <НомерЗаказа>...</НомерЗаказа> <ДатаОтгрузки>...</ДатаОтгрузки> <ДокументМДЛП ТипСхемы="1">2</ДокументМДЛП> <ИсточникФинансирования>...</ИсточникФинансирования> <ТипДоговора>...</ТипДоговора> <НомерКонтракта>...</НомерКонтракта> <Поставщик МестоДеятельности="...">...</Поставщик> <Получатель МестоДеятельности="...">...</Получатель> <Грузополучатель>...</Грузополучатель> <УсловияОплаты>...</УсловияОплаты> <ТоварнаяГруппа/> <Позиций>..</Позиций> <СуммаОпт>...</СуммаОпт> <СуммаНДС></СуммаНДС> <СуммаОптВклНДС></СуммаОптВклНДС> <РеквизитыПоставщика> <Адрес>...</Адрес> <ИНН>...</ИНН> <Телефоны>...</Телефоны> <РасчетныйСчет>...</РасчетныйСчет> <Город>...</Город> <Банк>...</Банк> <ОтделениеБанка>...</ОтделениеБанка> <БИК>...</БИК> <КорСчет>...</КорСчет> <ЭлПочта>...</ЭлПочта> </РеквизитыПоставщика> </ЗаголовокДокумента> <ТоварныеПозиции> <ТоварнаяПозиция> <Товар>…</Товар> … <Серии> <Серия>…</Серия> <Серия>…</Серия> </Серии> <СписокКиз> <ЗначениеКиз>… <ЗначениеКиз> … </СписокКиз ТипКиз =””> </ТоварнаяПозиция> <ТоварнаяПозиция> … </ТоварнаяПозиция> </ТоварныеПозиции> </Документ> Начальные и конечные теги являются обязательными для всех элементов документа. Если элемент не является обязательным, а его значение не определено, то наличие начального и конечного тегов не обязательно. Если элемент является обязательным, а его значение не определено, то следует указывать начальный и конечный тег. Для пустых значений элементов возможно упрощённое указание: <ЭЛЕМЕНТ />, например, если не определены серии по товарной позиции, то можно указать <Серии />. |
| Формат данных | Текст — текст в кодировке windows-1251 в соответствии с форматом XML. Целое — целое число. Дата — дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Numeric — десятичное с разделителем точка. Четыре символа, встречающиеся в текстовых полях, заслуживают особого внимания, т.к. они используются для экранирования специальных символов: < представляет символ < (левая угловая скобка) > представляет символ > (правая угловая скобка) & представляет символ & (амперсанд) " представляет символ " (двойная прямая кавычка). При необходимости использовать символ «<» следует указывать «<» (десятичный ASCII код 60) для исключения путаницы с символом начала тега (разделитель начала тега). При необходимости использовать символ «>» следует указывать «>» (десятичный ASCII код 62) для исключения путаницы с символом конца тега (разделитель конца тега). Вместо «&» следует указывать «&» (десятичный ASCII код 38) для исключения путаницы с символом начала ссылки на символ (разделитель начала символьной ссылки). Кроме того, «&» следует использовать в значениях атрибутов. В некоторых случаях необходимо использовать «"» для экранирования двойной прямой кавычки ("), т.к. она может являться разделителем значений атрибутов. |
| Типы элементов | Required — обязательный элемент документа. Optional — необязательный элемент документа. |
| Элементы документа | <!ELEMENT ДОКУМЕНТ - - (ЗаголовокДокумента, ТоварныеПозиции)-- корневой элемент Документ --> <!ATTLIST ДОКУМЕНТ Идентификатор %Guid; #Optional -- уникальный идентификатор --Формат %целое; #Optional -- идентификатор формата --> |
| Описание атрибутов | Идентификатор=Guid Optional. Формат=целое Optional. Идентификатор формата электронной накладной: 1 — внешняя приходная накладная поставщика; 2 — приходная накладная для режима работы по кодам с единым (универсальным) товарным справочником. Значение по умолчанию 1. После декларации типа документа всё содержимое электронной накладной заключается в элемент ДОКУМЕНТ. Таким образом, типовая структура электронной накладной выглядит следущим образом: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <Документ> … здесь следуют ЗаголовокДокумента и ТоварныеПозиции … </Документ>. |
| Название элемента | Тип элемента | Формат | Описание |
| <!ELEMENT ЗаголовокДокумента -- | Required | (НомерДок, ДатаДок, Поставщик, Получатель, Позиций, СуммаОпт, СуммаОптВклНДС) -- шапка электронной накладной -->. Элемент ЗаголовокДокумента содержит общую информацию о данной электронной накладной, такую как номер, поставщик, получатель, сумма, и прочую информацию, не являющуюся содержанием документа. | |
| <!ELEMENT НомерДок -- номер электронной накладной --> | Required | Текстовое поле до 15 символов. | Определяет номер электронной накладной. Обычно совпадает с номером счёт-фактуры. |
| <!ELEMENT ДатаДок -- дата электронной накладной --> | Required | Дата | Элемент ДатаДок определяет дату электронной накладной. |
| <!ELEMENT НомерЗаказа -- номер заказа --> | Optional | Текстовое поле до 15 символов. | Определяет номер заказа на основании которого собрана данная поставка товара (номер входящего заказа). |
| <!ELEMENT Примечание -- примечание к документу --> | Optional. Обязателен для Интернет-заказов | Текстовое поле. | определяет примечание к электронной накладной. Обязательно к заполнению у интернет-заказов (аптека.ру, здравсити, польза) пример заполнения: AM-143936607 apteka.ru +79058991168 Где AM-143936607 - номер заказа, apteka.ru - агрегатор , +79058991168 - телефон клиента |
| <!ELEMENT ДокументМДЛП – Признак Документа МДЛП --> | Optional | Целое. Принимает значения 0, 1 или 2 По умолчанию 0 | Определяет позиции документа, являются ли они МДПЛ товаром (0 – все позиции по документу не является МДЛП товарами, 1- все позиции по документу МДЛП товары, 2 – документ содержит как МДЛП товары, так и не МДЛП товары (смешанная накладная)). |
| Optional. Обязательный, если документ является МДПЛ | Целое. Принимает значения 0, 1 По умолчанию 0 | Определяет тип схемы акцептирования по которой производжится отгрузка товара по данной накладной. Принимает значения 0 – прямая схема или 1 – обратная схема. | |
| <!ELEMENT ТипДоговора – Тип договора --> | Optional | Целое. Принимает значения от 1 до 8 По умолчанию 1 | Определяет тип договора продажи товара по накладной. Может принимать следующие значения: 1 - Купли продажи, 2 – Комиссия (интернет-заказы), 3 – Агентский, 4 – Передача на безвозмездной основе, 5 – Возврат контрактному поизводителю, 6 – государственное лекарственное обеспечение, 7 - договор консигнации, 8 - собственные средства. Тег не обязательный для позиций не МДЛП. |
| <!ELEMENT Поставщик -- наименование организации поставщика --> | Required | Текстовое поле до 50 символов. | Определяет наименование организации поставщика. |
| Optional. Обязательный, если документ является МДПЛ | Текстовое поле до 36 символов | Определяет ИД места деятельности грузоотправителя. | |
| <!ELEMENT Получатель -- наименование организации получателя --> | Required | Текстовое поле до 50 символов. | Определяет наименование организации получателя. |
| Optional. Обязательный, если документ является МДПЛ | Текстовое поле до 36 символов | Определяет ИД места деятельности грузополучателя. | |
| <!ELEMENT Грузополучатель -- наименование точки получателя --> | Optional | Текстовое поле до 50 символов. | Определяет наименование/адрес грузополучателя |
| <!ELEMENT Позиций -- количество позиций поставки --> | Required. | Целое | Позиций определяет количество позиций, входящих в данную поставку. |
| <!ELEMENT СуммаОпт -- сумма поставки без НДС --> | Required | numeric | Определяет сумму поставки без НДС, должна соответствовать сумме по документу утвржденной в ЭДО. Если поставка является БОНУСНОЙ (без оплаты) - значение равно 00,00 |
| <!ELEMENT СуммаНДС -- сумма НДС поставки --> | Optional. Обязательный для организаций применяющих УСН (без НДС, НДС5% или 7%) | numeric | Определяет сумму НДС, должна соответствовать сумме по документу утвржденной в ЭДО. Если поставка является БОНУСНОЙ (без оплаты) - значение равно 00,00 |
| <!ELEMENT СуммаОптВклНДС -- сумма поставки с НДС --> | Required | numeric | Определяет сумму поставки с НДС, должна соответствовать сумме по документу утвржденной в ЭДО. Если поставка является БОНУСНОЙ (без оплаты) - значение равно 00,00 |
| <!ELEMENT СтавкаНДС -- пониженная ставка НДС Поставщика, --> | Optional. Обязательный для организаций применяющих УСН (без НДС, НДС5% или 7%) | numeric | Определяет ставку НДС Поставщика выраженную в процентах (указывают только те кто применяет пониженные ставки НДС 5% или 7%, либо 0% для неплательщиков НДС. Для ОСН и УСН с НДС - не указывается либо пустое значение.) |
| <!ELEMENT ТипДок -- тип электронной накладной --> | Optional. | Текстовое поле. до 15 символов. | определяет тип электронной накладной. Возможные значения: ПРХ, ВНПРХ, ЦЕНПРХ, ОСТПРХ. По умолчанию ПРХ. |
| <!ELEMENT ДатаОтгрузки -- дата отгрузки товара --> | Optional. | Дата | Определяет дату отгрузки товара. |
| <!ELEMENT ДатаОпл -- дата оплаты накладной --> | Required | Дата | Определяет дату оплаты накладной. |
| <!ELEMENT РеквизитыПоставщика --> | Required | является контейнером для элементов, описывающих реквизиты поставщика. | |
| <!ELEMENT Адрес -- почтовый адрес юридического лица --> | Optional | Текстовое | |
| <!ELEMENT ИНН -- индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица --> | Required | Целое | |
| <!ELEMENT КПП -- КПП юридического лица --> | Required | Целое | |
| <!ELEMENT Телефоны -- контактные телефоны --> | Optional | Текстовое | |
| <!ELEMENT ОКОНХ -- --> | Optional | Текстовое | |
| <!ELEMENT ОКПО -- --> | Optional | Текстовое | |
| <!ELEMENT РасчетныйСчет -- --> | Optional | Целое | |
| <!ELEMENT Город -- --> | Optional | Текстовое | |
| <!ELEMENT Банк -- --> | Optional | Текстовое | |
| <!ELEMENT ОтделениеБанка -- --> | Optional | Текстовое | |
| <!ELEMENT КорСчет -- --> | Optional | Целое | |
| <!ELEMENT ЭлПочта -- --> | Optional | Текстовое | |
| <!ELEMENT ТоварныеПозиции - - (ТоварнаяПозиция) -- содержимое электронной накладной --> | Required | является контейнером для элементов ТоварнаяПозиция, описывающих товарные позиции, входящие в данную поставку. | |
| <!ELEMENT ТоварнаяПозиция- - Парметры товара -- описание товарной позиции --> | Required | Элемент ТоварнаяПозиция содержит детальную информацию о товаре, такую как наименование, изготовитель, цены, суммы, серии и прочую информацию. | |
| <!ELEMENT Товар -- наименование товарной позиции --> | Required | Текстовое поле до 255 символов. | |
| <!ELEMENT МНН – Международное непатентованное название --> | Required | Текстовое поле до 250 символов. | |
| <!ELEMENT Изготовитель -- наименование предприятия изготовителя --> | Required | Текстовое поле до 255 символов. | |
| <!ELEMENT ДатаОтгрузкиИзготовителем – дата реализации лекарственного препарата производителем на территории Российской Федерации | Required | Дата | |
| <!ELEMENT Количество - количество натуральных единиц поставляемой позиции --> | Required | Целое | |
| <!ELEMENT ЦенаИзг -- отпускная цена предприятия изготовителя без учета НДС--> | Required | numeric | |
| <!ELEMENT ЦенаГР -- цена по государственному реестру --> | Required | numeric | |
| <!ELEMENT НаценОпт -- наценка предприятия поставщика по отношению к цене завода изготовителя, выраженная в процентах --> | Required | numeric | |
| <!ELEMENT ЦенаОпт -- цена предприятия поставщика без учета НДС --> | Required | numeric | |
| <!ELEMENT СуммаОпт -- сумма предприятия поставщика без учета НДС --> | Required | numeric | |
| <!ELEMENT СтавкаНДС -- налоговая ставка НДС, выраженная в процентах --> | Required | numeric. Допустимые значения: 0, 10, 20. | Определяет ставку НДС ТОВАРА, выраженную в процентах. Должна быть указана всеми поставщиками в т.ч. теми кто не платит НДС либо платит по пониженным ставкам. Допустимые значения: 0, 10, 20. |
| <!ELEMENT ЦенаОптНДС -- цена предприятия поставщика с учетом НДС --> | Required | numeric | |
| <!ELEMENT СуммаНДС -- Сумма НДС от цены предприятия поставщика --> | Required | numeric | |
| <!ELEMENT СуммаОптВклНДС -- сумма предприятия поставщика с учётом НДС --> | Required | numeric | |
| <!ELEMENT КодТовара --> | Required | целое или текстовое поле до 40 символов | Код товара в товарном справочнике поставщика. Код товара должен идентифицировать товар с учетом производителя. |
| <!ELEMENT СтранаИзготовителя -- государство предприятия изготовителя --> | Required | текстовое поле до 30 символов. | |
| <!ELEMENT ЦенаКлиента – Рекомендуемая цена продажи. Цена по интернет заказу --> | Optional. Обязателен для Интернет-заказов | numeric. | |
| <!ELEMENT ЕАН13 -- внешний штрих-код формата EAN13 --> | Optional | текстовое поле до 13 символов. | |
| <!ELEMENT ГТД -- номер государственной таможенной декларации --> | Optional | Текстовое поле до 30 символов. | |
| <!ELEMENT Сильнодействующий -- признак --> | Optional | Целое. Принимает значения 0 или 1 По умолчанию 0 | |
| <!ELEMENT Рецептурный -- признак отпуска по рецепту врача --> | Optional | Целое. Принимает значения 0 или 1 По умолчанию 0 | |
| <!ELEMENT Серии - - (Серия) -- контейнер для серий товарной позиции --> | Required | Является контейнером для элементов Серия, описывающих информацию по сериям и сертификатам для данной товарной позиции. | |
| <!ELEMENT Серия - - (СерияТовара, СрокГодностиТовара) -- контейнер для детальной информации о серии и сертификатах --> | Optional | контейнер для детальной информации о серии и сертификатах | |
| <!ELEMENT СерияТовара -- номер серии --> | Required | Текстовое поле до 20 символов. | |
| <!ELEMENT СрокГодностиТовара -- срок годности товарной позиции --> | Required | Дата | |
| <!ELEMENT НомерСертиф -- номер сертификата --> | Optional | Текстовое поле до 50 символов. | |
| <!ELEMENT ОрганСертиф -- орган сертификации --> | Optional | Текстовое поле до 50 символов. | |
| <!ELEMENT ДатаВыдачиСертиф -- дата выдачи сертификата --> | Optional | Дата | |
| <!ELEMENT СрокДействияСертиф -- дата окончания действия сертификата --> | Optional | Дата | |
| <!ELEMENT РегНомер -- региональный номер сертификата --> | Optional | Текстовое поле до 50 символов. | |
| <!ELEMENT РегДатаСертиф -- дата выдачи регионального сертификата --> | Optional | Дата | |
| <!ELEMENT РегОрганСертиф -- региональный орган сертификации --> | Optional | Текстовое поле до 50 символов. | |
| <!ELEMENT МДЛП – признак МДЛП товара --> | Optional. Обязателен для маркированного товара | Целое. Принимает значения 0 или 1 По умолчанию 0 | Обязательное поле для маркированного товара. Если заполнено поле ТипТовара, то значение <МДЛП>0</МДЛП> должно быть 0 Формат: целое. Принимает значения: 0 – группа не определена, 1 - Вода, 2 - БАД, 3 - Антисептики, 4 – Медизделия Значение GTIN должно быть заполнено в поле ELEMENT СписокКиз |
| <!ELEMENT СписокКиз – При прямой схеме акцептирования принимает значение SSCC, либо списка SGTIN. При обратной схеме акцептирования принимает значение GTIN. --> | Optional. Обязателен для маркированного товара | ||
| <!ATRIBUTES ТипКиз -- атрибут ТипКиз может принимать одно из значений GTIN, SGTIN, либо SSCC | Optional. Обязателен для маркированного товара | Элемент СписокКИЗ является контейнером для элементов ЗначениеКиз | |
| <!ELEMENT ЗначениеКиз – значение GTIN, SSCC, либо SGTIN для документа МДПЛ | Optional. Обязателен для маркированного товара | текстовое поле до 36 символов. |
Документы клиентам "Аптека56" предпочтительнее направлять через ftp-сервер. Для организации обмена данными на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru необходимо направить запрос и получить логин и пароль для доступа к ftp-серверам "Аптека56":
На ftp-сервере Вы увидите 4 папки:
Выкладывайте в соответствующие папки документы, наименование и формат которых соответствует
При соблюдении данных требований загрузка документов клиентам "Аптека56" будет осуществляться автоматически. При возникновении вопросов пишите e-mail support@mail.apteka56.ru или звоните по телефону +9619290438.
При направлении документов для клиентов "Аптека56" по электронной почте просим предоставить сотрудникам "Аптека56" по e-mail support@mail.apteka56.ru следующую информацию:
Просим своевременно сообщать об изменении данных параметров.
Документы клиентам "Аптека56" следует направлять на адрес электронной почты, определённый администратором "Аптека56" для каждой точки доставки (пример приведён на Рис. 1):
Рис. 1
Адреса электронной почты для направления документов обычно направляются сотрудниками "Аптека56" поставщику по e-mail (пример приведён на Рис. 2):
Рис.2
Если Вы не получили уведомление, нужно уточнить адреса рассылки документов, направив запрос на адрес support@mail.apteka56.ru.
 |
Адреса prices@mail.apteka56.ru, docs_*@mail.apteka56.ru обрабатываются роботом, поэтому пожалуйста, не нужно их включать в списки рассылки для отправки клиентам любой другой информации, отличной от прайсов, электронных накладных или отказов по заказам! |
Поставщики, которые направляют документы клиентам "Аптека56" по e-mail, могут воспользоваться специальной программой по адресу http://srv.apteka-56.ru/supplier/lk_a56.dll (Рис.3):
Рис. 3
Логин и пароль можно получить, направив запрос по e-mail support@mail.apteka56.ru. В программе можно настроить параметры поставщика и клиентов "Аптека56", с которыми он работает, увидеть заказы, полученные от клиентов, все документы, отправленные клиентам, сформировать отчёты "Доля рынка" и "Динамика закупок клиента" (Рис. 4 и Рис. 5, дополнительная платная опция, подробнее см. раздел Отчёты для поставщиков).
Рис. 4
Рис. 5
Для организации обмена данными с клиентами, использующими ПО "Аптека56", на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru необходимо выслать следующую информацию:
1 Данные по организации поставщика:
2 Какой способ будет использоваться для передачи данных:
Просим при настройке обмена данными учесть:
Для корректной загрузки данных настоятельно рекомендуем использовать формат электронных накладных "Аптека56".
Для прайсов, заказов и дефектур (отказов) можем использовать формат поставщика, примеры документов просим направлять на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru.
Примеры и описание документов можно скачать на Яндекс Диске по ссылке https://disk.yandex.ru/d/EqBUr7Us_IJeBA.
Просим производить настройки аналогично, как делают ваши коллеги в Оренбургской области, Самарской области, Республике Башкортостан.
Адреса prices@mail.apteka56.ru, docs_*@mail.apteka56.ru обрабатываются роботом, поэтому пожалуйста, не нужно их включать в списки рассылки для отправки клиентам любой другой информации, отличной от прайсов, электронных накладных или отказов по заказам!
Сотрудники компании "Аптека56" ответят на любые Ваши вопросы, связанные с информационным обменом, если Вы обратитесь на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru или по телефону +9619290438.
В программе "Аптека56" получение клиентом прайсов, накладных и отказов (дефектур) от поставщиков, а также формирование заказов и их отправка поставщикам автоматизированы. Для автоматического обмена документами между клиентом и поставщиком нужно соблюдать определённые требования.
Просим изучить следующие разделы:
Примеры и описание документов можно скачать на Яндекс Диске по ссылке https://disk.yandex.ru/d/EqBUr7Us_IJeBA.
Для того чтобы одна из имеющихся, уже созданных схем ценообразования для приходных документов применялась автоматически, необходимо привязать нужную схему к складу.
Для этого в главном меню выберите Справочники/Аптеки (Рис. 1):
Рис. 1
В разделе «Аптеки» включите режим редактирования, нажав кнопку 
или F4, выберите нужный склад и нажмите кнопку "Реквизиты" (Рис. 2):
Рис. 2
В разделе "Основное" в поле "Схема наценки по умолчанию", нажав кнопку 
в правой части поля (Рис. 3), откройте список схем, выберите из выпадающего списка нужную схему и подтвердите выбор кнопкой "ОК" в окне списка, а затем кнопкой "Оk" в окне "Параметры" (Рис. 4).
Рис. 3
Рис. 4
После сохранения изменённых настроек (установки схемы по умолчанию) выключите режим редактирования (F4) и закройте раздел. В дальнейшем установленная схема наценки будет автоматически применяться при наценке в новых приходных документах.
Для настройки схемы наценки откройте приходный документ в состоянии "Временные" 
и нажмите кнопку "Задать новый % наценки по схеме" 
или Ctrl+F9 – откроется функциональное окно "Розничная наценка" (Рис. 1):
Рис. 1
Схема наценки состоит из правил. Правила одной схемы должны охватывать всю номенклатуру товаров, не должно быть позиций, для которых правила наценки в схеме не прописаны: при применении схемы "с пробелами" в правилах на эти позиции не установится розничная цена при ценообразовании документа, приходный документ невозможно будет перевести в состояние "Ожидаемое" 
.
Правила наценки применяются последовательно сверху вниз. Если правила пересекаются, то будет действовать то, которое расположено ниже, то есть применялось последним.
Для создания правила в текущей схеме нажмите кнопку "Новое" справа от списка правил (Рис. 1 – 6) и установите необходимые параметры правила в открывшемся диалоговом окне "Правило наценки" (Рис. 2). Можно скопировать существующее правило, нажав кнопку "Скопировать" (Рис. 1 – 7) и внести необходимые изменения.
Рис. 2
Наименование (Рис. 2 – 1): укажите наименование правила наценки. При вводе наименования руководствуйтесь теми же рекомендациями, что и для наименования схемы наценки (см. раздел Работа со схемами наценки).
Например: «ЛС 0-30 45» - правило для лекарственных средств с оптовой ценой от 0 до 30 рублей, применяемая наценка 45%.
Диапазон цен (Рис. 2 – 2): в полях «от» и «до» установите нижний и верхний ценовой диапазон оптовых цен на товарные позиции, которые будут включены в правило.
Признаки (Рис. 2 – 3): отметьте символом «V» признаки товаров, которые должны будут входить в номенклатуру правила.
Список товаров (Рис. 2 – 4): если новое правило наценки должно применяться для определенного списка товаров, предварительно создайте список товаров и выберите его в этом поле (подробнее см. раздел Списки товаров).
Тип операции (Рис. 2 – 5): выберите тип операции, по которому должно работать правило. Доступны 3 варианта:
Наценка, % (Рис. 2 – 6): укажите процент наценки для товаров, входящих в данное правило.
Округлить до, коп (Рис. 2 – 7): укажите порог округления в копейках, от 1 до 100. Если Вы не хотите работать с копейками, округлите до 100.
Округление (Рис. 2 – 8): выберите из двух вариантов – "К меньшему" или "К большему". Указанное округление сработает до порога, указанного в предыдущем поле.
Обратите внимание, что на позиции ЖНВЛП округление будет срабатывать в меньшую сторону вне зависимости от установленного в поле "Округление" значения!
Кнопка "ОК" (Рис. 2 – 9): нажмите для создания нового правила схемы, если все параметры установлены.
Кнопка "Отмена" (Рис. 2 – 10): нажмите, если передумали создавать новое правило схемы наценки.
Установите курсор на нужное правило текущей схемы (Рис. 1 – 5) и нажмите кнопку "Удалить" справа от списка правил (Рис. 1 – 11). Выбранное правило будет удалено из текущей схемы наценки.
Для изменения уже имеющегося правила текущей схемы установите на него курсор и нажмите кнопку "Редактировать" (Рис. 1 – 8). Откроется окно с текущими параметрами выбранного правила, аналогичное окну, представленному на (Рис. 2). Отредактируйте необходимые параметры и сохраните измененное правило кнопкой "ОК" (Рис. 2 – 9). Если передумали изменять правило, нажмите "Отмена" (Рис. 2 – 10),.
 |
Если при применении вновь созданной схемы наценки некоторые позиции приходного документа оказались ненацененными, проанализируйте правила созданной схемы: вероятно, не вся номенклатура оказалась включенной и необходимо отредактировать существующие правила схемы либо добавить новые. |