Перейти к содержанию

August 14, 2026

Заказ:

При формировании заказа в программе "Аптека56" каждому заказу присваивается свой уникальный номер. Название файла заказа, направляемого поставщику, соответствует номеру заказа в программе "Аптека56". Убедительная просьба указывать номер заказа в отправляемой электронной накладной (подробнее см. раздел Требования к накладным, элемент <НомерЗаказа>).

Отказ:

Имя файла отказа должно соответствовать маске: <код клиента>_<код грузополучателя>_<№ заказа>.

Формат файла может быть txt, dbf или xml. Первые два предпочтительнее.

Для заказов и дефектур (отказов) можем использовать формат поставщика, примеры документов просим направлять на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru.

Примеры и описание документов можно скачать на Яндекс Диске по ссылке https://disk.yandex.ru/d/EqBUr7Us_IJeBA.

Перейти к содержанию

August 14, 2026

Прайс должен соответствовать следующим требованиям:

  • формат файла txt или dbf (примеры можно скачать с Яндекс Диска по ссылке https://disk.yandex.ru/d/EqBUr7Us_IJeBA.);
  • файл в архиве zip;
  • при рассылке индивидуальных прайсов просим сообщить название файла, который соответствует организации (аптеке) в системе поставщика (например, K_132475847.zip - прайс для аптеки "Ваше здоровье" ИНН ...) на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru;
  • при рассылке многоколоночного прайса название файла должно быть price.zip; на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru необходимо сообщить  соответствие названия колонки организации (аптеке).

Прайсы можно направлять на адрес e-mail prices@mail.apteka56.ru, но предпочтительнее выкладывать их на ftp-сервер (см. раздел Направление документов клиентам через ftp-сервер).

Для прайсов можем использовать формат поставщика, примеры документов просим направлять на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru.


Перейти к содержанию

August 12, 2026

Для автоматической загрузки накладных для клиентов, использующих ПО "Аптека56", следует выполнять следующие требования:

  • файл накладной должен быть в формате xml (подробнее см. описание электронной накладной);
  • имя файла должно соответствовать маске <код клиента>_<код грузополучателя>_<№ накладной>.xml, где <код клиента> - код клиента в учётной системе поставщика, <код грузополучателя> - код точки доставки в учётной системе поставщика, <№ накладной> - номер накладной.

Код клиента и код грузополучателя нужно сообщить сотрудникам "Аптека56" для корректной настройки получения накладных клиентом. Для этого достаточно на почту support@mail.apteka56.ru направить письмо следующего содержания:

Новый клиент:

Наименование клиента ...

ИНН ...

Код клиента ...

Код грузополучателя ...

Поставщик ...

Примеры накладных можно скачать с Яндекс Диска по адресу https://disk.yandex.ru/d/EqBUr7Us_IJeBA.

Описание электронной накладной для ПО "Аптека56"

 

Имя файла Должно быть в виде: код клиента_код грузополучателя_номер накладной.xml или код грузополучателя_номер накладной.xml (если кода ЮР лица нет).
Примеры:
227990_227992_267195839_001.xml где 227990 – код клиента , 227992 - код грузополучателя, 267195839_001 - номер накладной
166603_C000-163616.xml, где 166603 - код клиента , C000-163616 - номер накладной
Структура файла Электронная накладная представляет собой файл в формате XML со следующей типовой структурой:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<Документ>
  <ЗаголовокДокумента>
     <ТипДок>ПРХ</ТипДок>
     <НомерДок>...</НомерДок>
     <ДатаДок>...</ДатаДок>
     <НомерЗаказа>...</НомерЗаказа>
     <ДатаОтгрузки>...</ДатаОтгрузки>
     <ДокументМДЛП ТипСхемы="1">2</ДокументМДЛП>
     <ИсточникФинансирования>...</ИсточникФинансирования>
     <ТипДоговора>...</ТипДоговора>
     <НомерКонтракта>...</НомерКонтракта>
     <Поставщик МестоДеятельности="...">...</Поставщик>
     <Получатель МестоДеятельности="...">...</Получатель>
     <Грузополучатель>...</Грузополучатель>
     <УсловияОплаты>...</УсловияОплаты>
     <ТоварнаяГруппа/>
     <Позиций>..</Позиций>
     <СуммаОпт>...</СуммаОпт>
     <СуммаНДС></СуммаНДС>
     <СуммаОптВклНДС></СуммаОптВклНДС>
     <РеквизитыПоставщика>
         <Адрес>...</Адрес>
         <ИНН>...</ИНН>
         <Телефоны>...</Телефоны>
         <РасчетныйСчет>...</РасчетныйСчет>
         <Город>...</Город>
         <Банк>...</Банк>
         <ОтделениеБанка>...</ОтделениеБанка>
         <БИК>...</БИК>
         <КорСчет>...</КорСчет>
         <ЭлПочта>...</ЭлПочта>
     </РеквизитыПоставщика>
  </ЗаголовокДокумента>
     <ТоварныеПозиции>
       <ТоварнаяПозиция>
         <Товар>…</Товар>
          …
         <Серии>
            <Серия>…</Серия>
            <Серия>…</Серия>
         </Серии>
         <СписокКиз>
            <ЗначениеКиз>…
            <ЗначениеКиз> …
          </СписокКиз ТипКиз =””>
        </ТоварнаяПозиция>
        <ТоварнаяПозиция>
         …
        </ТоварнаяПозиция>
     </ТоварныеПозиции>
</Документ>
Начальные и конечные теги являются обязательными для всех элементов документа. Если элемент не является обязательным, а его значение не определено, то наличие начального и конечного тегов не обязательно. Если элемент является обязательным, а его значение не определено, то следует указывать начальный и конечный тег. Для пустых значений элементов возможно упрощённое указание: <ЭЛЕМЕНТ />, например, если не определены серии по товарной позиции, то можно указать <Серии />.
Формат данных Текст — текст в кодировке windows-1251 в соответствии с форматом XML.
Целое — целое число.
Дата — дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Numeric — десятичное с разделителем точка.
Четыре символа, встречающиеся в текстовых полях, заслуживают особого внимания, т.к. они используются для экранирования специальных символов:
&lt; представляет символ < (левая угловая скобка)
&gt; представляет символ > (правая угловая скобка)
&amp; представляет символ & (амперсанд)
&quot; представляет символ " (двойная прямая кавычка).
При необходимости использовать символ «<» следует указывать «&lt;» (десятичный ASCII код 60) для исключения путаницы с символом начала тега (разделитель начала тега).
При необходимости использовать символ «>» следует указывать «&gt;» (десятичный ASCII код 62) для исключения путаницы с символом конца тега (разделитель конца тега).
Вместо «&» следует указывать «&amp;» (десятичный ASCII код 38) для исключения путаницы с символом начала ссылки на символ (разделитель начала символьной ссылки). Кроме того, «&amp;» следует использовать в значениях атрибутов.
В некоторых случаях необходимо использовать «&quot;» для экранирования двойной прямой кавычки ("), т.к. она может являться разделителем значений атрибутов.
Типы элементов Required — обязательный элемент документа.
Optional — необязательный элемент документа.
Элементы документа <!ELEMENT ДОКУМЕНТ - - (ЗаголовокДокумента, ТоварныеПозиции)-- корневой элемент Документ -->
<!ATTLIST ДОКУМЕНТ Идентификатор %Guid; #Optional -- уникальный идентификатор --Формат %целое; #Optional -- идентификатор формата -->
Описание атрибутов Идентификатор=Guid Optional. Формат=целое Optional.
Идентификатор формата электронной накладной:
1 — внешняя приходная накладная поставщика;
2 — приходная накладная для режима работы по кодам с единым (универсальным) товарным справочником.
Значение по умолчанию 1. После декларации типа документа всё содержимое электронной накладной заключается в элемент ДОКУМЕНТ. Таким образом, типовая структура электронной накладной выглядит следущим образом: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <Документ> … здесь следуют ЗаголовокДокумента и ТоварныеПозиции … </Документ>.
Название элемента Тип элемента Формат Описание
<!ELEMENT ЗаголовокДокумента -- Required (НомерДок, ДатаДок, Поставщик, Получатель, Позиций, СуммаОпт, СуммаОптВклНДС) -- шапка электронной накладной -->. Элемент ЗаголовокДокумента содержит общую информацию о данной электронной накладной, такую как номер, поставщик, получатель, сумма, и прочую информацию, не являющуюся содержанием документа.
<!ELEMENT НомерДок -- номер электронной накладной --> Required Текстовое поле до 15 символов. Определяет номер электронной накладной. Обычно совпадает с номером счёт-фактуры.
<!ELEMENT ДатаДок -- дата электронной накладной --> Required Дата Элемент ДатаДок определяет дату электронной накладной.
<!ELEMENT НомерЗаказа -- номер заказа --> Optional Текстовое поле до 15 символов. Определяет номер заказа на основании которого собрана данная поставка товара (номер входящего заказа).
<!ELEMENT Примечание -- примечание к документу --> Optional. Обязателен для Интернет-заказов Текстовое поле. определяет примечание к электронной накладной. Обязательно к заполнению у интернет-заказов (аптека.ру, здравсити, польза) пример заполнения: AM-143936607 apteka.ru +79058991168 Где AM-143936607 - номер заказа, apteka.ru - агрегатор , +79058991168 - телефон клиента
<!ELEMENT ДокументМДЛП – Признак Документа МДЛП --> Optional Целое. Принимает значения 0, 1 или 2 По умолчанию 0 Определяет позиции документа, являются ли они МДПЛ товаром (0 – все позиции по документу не является МДЛП товарами, 1- все позиции по документу МДЛП товары, 2 – документ содержит как МДЛП товары, так и не МДЛП товары (смешанная накладная)).
Optional. Обязательный, если документ является МДПЛ Целое. Принимает значения 0, 1 По умолчанию 0 Определяет тип схемы акцептирования по которой производжится отгрузка товара по данной накладной. Принимает значения 0 – прямая схема или 1 – обратная схема.
<!ELEMENT ТипДоговора – Тип договора --> Optional Целое. Принимает значения от 1 до 8 По умолчанию 1 Определяет тип договора продажи товара по накладной. Может принимать следующие значения: 1 - Купли продажи, 2 – Комиссия (интернет-заказы), 3 – Агентский, 4 – Передача на безвозмездной основе, 5 – Возврат контрактному поизводителю, 6 – государственное лекарственное обеспечение, 7 - договор консигнации, 8 - собственные средства. Тег не обязательный для позиций не МДЛП.
<!ELEMENT Поставщик -- наименование организации поставщика --> Required Текстовое поле до 50 символов. Определяет наименование организации поставщика.
Optional. Обязательный, если документ является МДПЛ Текстовое поле до 36 символов Определяет ИД места деятельности грузоотправителя.
<!ELEMENT Получатель -- наименование организации получателя --> Required Текстовое поле до 50 символов. Определяет наименование организации получателя.
Optional. Обязательный, если документ является МДПЛ Текстовое поле до 36 символов Определяет ИД места деятельности грузополучателя.
<!ELEMENT Грузополучатель -- наименование точки получателя --> Optional Текстовое поле до 50 символов. Определяет наименование/адрес грузополучателя
<!ELEMENT Позиций -- количество позиций поставки --> Required. Целое Позиций определяет количество позиций, входящих в данную поставку.
<!ELEMENT СуммаОпт -- сумма поставки без НДС --> Required numeric Определяет сумму поставки без НДС, должна соответствовать сумме по документу утвржденной в ЭДО. Если поставка является БОНУСНОЙ (без оплаты) - значение равно 00,00
<!ELEMENT СуммаНДС -- сумма НДС поставки --> Optional. Обязательный для организаций применяющих УСН (без НДС, НДС5% или 7%) numeric Определяет сумму НДС, должна соответствовать сумме по документу утвржденной в ЭДО. Если поставка является БОНУСНОЙ (без оплаты) - значение равно 00,00
<!ELEMENT СуммаОптВклНДС -- сумма поставки с НДС --> Required numeric Определяет сумму поставки с НДС, должна соответствовать сумме по документу утвржденной в ЭДО. Если поставка является БОНУСНОЙ (без оплаты) - значение равно 00,00
<!ELEMENT СтавкаНДС -- пониженная ставка НДС Поставщика, --> Optional. Обязательный для организаций применяющих УСН (без НДС, НДС5% или 7%) numeric Определяет ставку НДС Поставщика выраженную в процентах (указывают только те кто применяет пониженные ставки НДС 5% или 7%, либо 0% для неплательщиков НДС. Для ОСН и УСН с НДС - не указывается либо пустое значение.)
<!ELEMENT ТипДок -- тип электронной накладной --> Optional. Текстовое поле. до 15 символов. определяет тип электронной накладной. Возможные значения: ПРХ, ВНПРХ, ЦЕНПРХ, ОСТПРХ. По умолчанию ПРХ.
<!ELEMENT ДатаОтгрузки -- дата отгрузки товара --> Optional. Дата Определяет дату отгрузки товара.
<!ELEMENT ДатаОпл -- дата оплаты накладной --> Required Дата Определяет дату оплаты накладной.
<!ELEMENT РеквизитыПоставщика --> Required является контейнером для элементов, описывающих реквизиты поставщика.
<!ELEMENT Адрес -- почтовый адрес юридического лица --> Optional Текстовое
<!ELEMENT ИНН -- индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица --> Required Целое
<!ELEMENT КПП -- КПП юридического лица --> Required Целое
<!ELEMENT Телефоны -- контактные телефоны --> Optional Текстовое
<!ELEMENT ОКОНХ -- --> Optional Текстовое
<!ELEMENT ОКПО -- --> Optional Текстовое
<!ELEMENT РасчетныйСчет -- --> Optional Целое
<!ELEMENT Город -- --> Optional Текстовое
<!ELEMENT Банк -- --> Optional Текстовое
<!ELEMENT ОтделениеБанка -- --> Optional Текстовое
<!ELEMENT КорСчет -- --> Optional Целое
<!ELEMENT ЭлПочта -- --> Optional Текстовое
<!ELEMENT ТоварныеПозиции - - (ТоварнаяПозиция) -- содержимое электронной накладной --> Required является контейнером для элементов ТоварнаяПозиция, описывающих товарные позиции, входящие в данную поставку.
<!ELEMENT ТоварнаяПозиция- - Парметры товара -- описание товарной позиции --> Required Элемент ТоварнаяПозиция содержит детальную информацию о товаре, такую как наименование, изготовитель, цены, суммы, серии и прочую информацию.
<!ELEMENT Товар -- наименование товарной позиции --> Required Текстовое поле до 255 символов.
<!ELEMENT МНН – Международное непатентованное название --> Required Текстовое поле до 250 символов.
<!ELEMENT Изготовитель -- наименование предприятия изготовителя --> Required Текстовое поле до 255 символов.
<!ELEMENT ДатаОтгрузкиИзготовителем – дата реализации лекарственного препарата производителем на территории Российской Федерации Required Дата
<!ELEMENT Количество - количество натуральных единиц поставляемой позиции --> Required Целое
<!ELEMENT ЦенаИзг -- отпускная цена предприятия изготовителя без учета НДС--> Required numeric
<!ELEMENT ЦенаГР -- цена по государственному реестру --> Required numeric
<!ELEMENT НаценОпт -- наценка предприятия поставщика по отношению к цене завода изготовителя, выраженная в процентах --> Required numeric
<!ELEMENT ЦенаОпт -- цена предприятия поставщика без учета НДС --> Required numeric
<!ELEMENT СуммаОпт -- сумма предприятия поставщика без учета НДС --> Required numeric
<!ELEMENT СтавкаНДС -- налоговая ставка НДС, выраженная в процентах --> Required numeric. Допустимые значения: 0, 10, 20. Определяет ставку НДС ТОВАРА, выраженную в процентах. Должна быть указана всеми поставщиками в т.ч. теми кто не платит НДС либо платит по пониженным ставкам. Допустимые значения: 0, 10, 20.
<!ELEMENT ЦенаОптНДС -- цена предприятия поставщика с учетом НДС --> Required numeric
<!ELEMENT СуммаНДС -- Сумма НДС от цены предприятия поставщика --> Required numeric
<!ELEMENT СуммаОптВклНДС -- сумма предприятия поставщика с учётом НДС --> Required numeric
<!ELEMENT КодТовара --> Required целое или текстовое поле до 40 символов Код товара в товарном справочнике поставщика. Код товара должен идентифицировать товар с учетом производителя.
<!ELEMENT СтранаИзготовителя -- государство предприятия изготовителя --> Required текстовое поле до 30 символов.
<!ELEMENT ЦенаКлиента – Рекомендуемая цена продажи. Цена по интернет заказу --> Optional. Обязателен для Интернет-заказов numeric.
<!ELEMENT ЕАН13 -- внешний штрих-код формата EAN13 --> Optional текстовое поле до 13 символов.
<!ELEMENT ГТД -- номер государственной таможенной декларации --> Optional Текстовое поле до 30 символов.
<!ELEMENT Сильнодействующий -- признак --> Optional Целое. Принимает значения 0 или 1 По умолчанию 0
<!ELEMENT Рецептурный -- признак отпуска по рецепту врача --> Optional Целое. Принимает значения 0 или 1 По умолчанию 0
<!ELEMENT Серии - - (Серия) -- контейнер для серий товарной позиции --> Required Является контейнером для элементов Серия, описывающих информацию по сериям и сертификатам для данной товарной позиции.
<!ELEMENT Серия - - (СерияТовара, СрокГодностиТовара) -- контейнер для детальной информации о серии и сертификатах --> Optional контейнер для детальной информации о серии и сертификатах
<!ELEMENT СерияТовара -- номер серии --> Required Текстовое поле до 20 символов.
<!ELEMENT СрокГодностиТовара -- срок годности товарной позиции --> Required Дата
<!ELEMENT НомерСертиф -- номер сертификата --> Optional Текстовое поле до 50 символов.
<!ELEMENT ОрганСертиф -- орган сертификации --> Optional Текстовое поле до 50 символов.
<!ELEMENT ДатаВыдачиСертиф -- дата выдачи сертификата --> Optional Дата
<!ELEMENT СрокДействияСертиф -- дата окончания действия сертификата --> Optional Дата
<!ELEMENT РегНомер -- региональный номер сертификата --> Optional Текстовое поле до 50 символов.
<!ELEMENT РегДатаСертиф -- дата выдачи регионального сертификата --> Optional Дата
<!ELEMENT РегОрганСертиф -- региональный орган сертификации --> Optional Текстовое поле до 50 символов.
<!ELEMENT МДЛП – признак МДЛП товара --> Optional. Обязателен для маркированного товара Целое. Принимает значения 0 или 1 По умолчанию 0 Обязательное поле для маркированного товара. Если заполнено поле ТипТовара, то значение <МДЛП>0</МДЛП> должно быть 0 Формат: целое. Принимает значения: 0 – группа не определена, 1 - Вода, 2 - БАД, 3 - Антисептики, 4 – Медизделия Значение GTIN должно быть заполнено в поле ELEMENT СписокКиз
<!ELEMENT СписокКиз – При прямой схеме акцептирования принимает значение SSCC, либо списка SGTIN. При обратной схеме акцептирования принимает значение GTIN. --> Optional. Обязателен для маркированного товара
<!ATRIBUTES ТипКиз -- атрибут ТипКиз может принимать одно из значений GTIN, SGTIN, либо SSCC Optional. Обязателен для маркированного товара Элемент СписокКИЗ является контейнером для элементов ЗначениеКиз
<!ELEMENT ЗначениеКиз – значение GTIN, SSCC, либо SGTIN для документа МДПЛ Optional. Обязателен для маркированного товара текстовое поле до 36 символов.

Перейти к содержанию

August 12, 2026

Документы клиентам "Аптека56" предпочтительнее направлять через ftp-сервер.  Для организации обмена данными на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru необходимо направить запрос и получить логин и пароль для доступа к ftp-серверам "Аптека56":

  • ftp.apteka-56.ru для клиентов Приволжского и Уральского федеральных округов и г. Байконур;
  • ftp.apteka56.ru для клиентов Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и г. Москвы.

На ftp-сервере Вы увидите 4 папки:

  • docs – папка для накладных;
  • defs - папка для отказов;
  • orders - папка для заказов;
  • prices - папка для прайсов.

Выкладывайте в соответствующие папки документы, наименование и формат которых соответствует 

При соблюдении данных требований загрузка документов клиентам "Аптека56" будет осуществляться автоматически. При возникновении вопросов пишите e-mail support@mail.apteka56.ru или звоните по телефону +7-961-929-04-38.

Перейти к содержанию

August 12, 2026

При направлении документов для клиентов "Аптека56" по электронной почте просим предоставить сотрудникам "Аптека56"  по e-mail support@mail.apteka56.ru следующую информацию:

  • электронный адрес почты, с которого будет производиться рассылка накладных (маска темы письма – Накладные* или ваш пример постоянной маски);
  • электронный адрес почты, с которого будет производиться рассылка прайса (маска темы письма – Прайс* или ваш пример постоянной маски);
  • электронный адрес почты, с которого будет производиться рассылка отказов по заказам (маска темы письма – Дефектура* или ваш пример постоянной маски);
  • электронный адрес почты, куда высылать заказы от аптек.

Просим своевременно сообщать об изменении данных параметров. 

Документы клиентам "Аптека56" следует направлять на адрес электронной почты, определённый администратором "Аптека56" для каждой точки доставки (пример приведён на Рис. 1):

Рис. 1

Адреса электронной почты для направления документов обычно направляются сотрудниками "Аптека56" поставщику по e-mail (пример приведён на Рис. 2):

Рис.2

Если Вы не получили уведомление, нужно уточнить адреса рассылки документов, направив запрос на адрес support@mail.apteka56.ru.

Адреса prices@mail.apteka56.ru, docs_*@mail.apteka56.ru обрабатываются роботом, поэтому пожалуйста, не нужно их включать в списки рассылки для отправки клиентам любой другой информации, отличной от прайсов, электронных накладных или отказов по заказам!


Перейти к содержанию

August 12, 2026

Для организации обмена данными с клиентами, использующими ПО "Аптека56", на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru необходимо выслать следующую информацию:

1 Данные по организации поставщика:

  • Точное наименование организации и подразделение, ИНН и КПП, идентификатор места деятельности в системе мониторинга лекарственных препаратов Честного Знака (МДЛП ЧЗ). 
  • Контакты для связи (телефон, e-mail, другие варианты связи)

2 Какой способ будет использоваться для передачи данных:

Просим при настройке обмена данными учесть:

Для корректной загрузки данных настоятельно рекомендуем использовать формат электронных накладных "Аптека56". 

Для прайсов, заказов и дефектур (отказов) можем использовать формат поставщика, примеры документов просим направлять на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru.

Примеры и описание документов можно скачать на Яндекс Диске по ссылке https://disk.yandex.ru/d/EqBUr7Us_IJeBA.

Просим производить настройки аналогично как делают ваши коллеги в Оренбургской области, Самарской области, Республике Башкортостан.

Адреса prices@mail.apteka56.ru, docs_*@mail.apteka56.ru обрабатываются роботом, поэтому пожалуйста, не нужно их включать в списки рассылки для отправки клиентам любой другой информации, отличной от прайсов, электронных накладных или отказов по заказам!

Сотрудники компании "Аптека56" ответят на любые Ваши вопросы, связанные с информационным обменом, если Вы обратитесь на адрес e-mail support@mail.apteka56.ru или по телефону +7-961-929-04-38.

Перейти к содержанию

August 12, 2026

В программе "Аптека56" получение клиентом прайсов, накладных и отказов (дефектур) от поставщиков, а также  формирование заказов и их отправка поставщикам автоматизированы. Для автоматического обмена документами между клиентом и поставщиком нужно соблюдать определённые требования.

Просим изучить следующие разделы:

Примеры и описание документов можно скачать на Яндекс Диске по ссылке https://disk.yandex.ru/d/EqBUr7Us_IJeBA.

При возникновении вопросов звоните по номерам телефонов +7-961-929-04-38, +7-967-777-45-00 или пишите на электронную почту по  адресу support@mail.apteka-56.ru.

Перейти к содержанию

August 5, 2026

Для того чтобы одна из имеющихся, уже созданных схем ценообразования для приходных документов применялась автоматически, необходимо привязать нужную схему к складу.

Для этого в главном меню выберите Справочники/Аптеки (Рис. 1):

Рис. 1

В разделе «Аптеки» включите режим редактирования, нажав кнопку  или F4, выберите нужный склад и нажмите кнопку "Реквизиты" (Рис. 2):

Рис. 2

В разделе "Основное" в поле "Схема наценки по умолчанию", нажав кнопку  в правой части поля (Рис. 3), откройте список схем, выберите из выпадающего списка нужную схему и подтвердите выбор кнопкой "ОК" в окне списка, а затем кнопкой "Оk" в окне "Параметры" (Рис. 4).

Рис. 3

Рис. 4

После сохранения изменённых настроек (установки схемы по умолчанию) выключите режим редактирования (F4) и закройте раздел. В дальнейшем установленная схема наценки будет автоматически применяться при наценке в новых приходных документах.

Перейти к содержанию

August 5, 2026

Для настройки схемы наценки откройте приходный документ в состоянии "Временные" и нажмите кнопку "Задать новый % наценки по схеме" или Ctrl+F9 – откроется функциональное окно "Розничная наценка" (Рис. 1):

Рис. 1

Схема наценки состоит из правил. Правила одной схемы должны охватывать всю номенклатуру товаров, не должно быть позиций, для которых правила наценки в схеме не прописаны: при применении схемы "с пробелами" в правилах на эти позиции не установится розничная цена при ценообразовании документа, приходный документ невозможно будет перевести в состояние "Ожидаемое" .

Правила наценки применяются последовательно сверху вниз. Если правила пересекаются, то будет действовать то, которое расположено ниже, то есть применялось последним.

Создание нового правила схемы

Для создания правила в текущей схеме нажмите кнопку "Новое" справа от списка правил (Рис. 1 – 6) и установите необходимые параметры правила в открывшемся диалоговом окне "Правило наценки" (Рис. 2). Можно скопировать существующее правило, нажав кнопку "Скопировать" (Рис. 1 – 7) и  внести необходимые изменения.

Рис. 2

Функционально окно "Правило наценки" содержит:

Наименование (Рис. 2 – 1): укажите наименование правила наценки. При вводе наименования руководствуйтесь теми же рекомендациями, что и для наименования схемы наценки (см. раздел Работа со схемами наценки).

Например: «ЛС 0-30 45» - правило для лекарственных средств с оптовой ценой от 0 до 30 рублей, применяемая наценка 45%.

Диапазон цен (Рис. 2 – 2): в полях «от» и «до» установите нижний и верхний ценовой диапазон оптовых цен на товарные позиции, которые будут включены в правило.

Признаки (Рис. 2 – 3): отметьте символом «V» признаки товаров, которые должны будут входить в номенклатуру правила.

Список товаров (Рис. 2 – 4): если новое правило наценки должно применяться для определенного списка товаров, предварительно создайте список товаров и выберите его в этом поле (подробнее см. раздел Списки товаров).

Тип операции (Рис. 2 – 5): выберите тип операции, по которому должно работать правило. Доступны 3 варианта:

  • "Наценка" - для стандартной наценки на установленный процент.
  • "Удержание цены" - для удержания розничной цены в рублевом эквиваленте по последней приходной партии или переоценке.
  • "Фиксация цены" - для фиксации наценки в процентах.

Наценка, % (Рис. 2 – 6): укажите процент наценки для товаров, входящих в данное правило.

Округлить до, коп (Рис. 2 – 7): укажите порог округления в копейках, от 1 до 100. Если Вы не хотите работать с копейками, округлите до 100.

Округление (Рис. 2 – 8): выберите из двух вариантов – "К меньшему" или "К большему". Указанное округление сработает до порога, указанного в предыдущем поле.

Обратите внимание, что на позиции ЖНВЛП округление будет срабатывать в меньшую сторону вне зависимости от установленного в поле "Округление" значения!

Кнопка "ОК" (Рис. 2 – 9): нажмите для создания нового правила схемы, если все параметры установлены.

Кнопка "Отмена" (Рис. 2 – 10): нажмите, если передумали создавать новое правило схемы наценки.

Удаление правила схемы

Установите курсор на нужное правило текущей схемы (Рис. 1 – 5) и нажмите кнопку "Удалить" справа от списка правил (Рис. 1 – 11). Выбранное правило будет удалено из текущей схемы наценки.

Редактирование правила схемы

Для изменения уже имеющегося правила текущей схемы установите на него курсор и нажмите кнопку "Редактировать" (Рис. 1 – 8). Откроется окно с текущими параметрами выбранного правила, аналогичное окну, представленному на (Рис. 2). Отредактируйте необходимые параметры и сохраните измененное правило кнопкой "ОК" (Рис. 2 – 9). Если передумали изменять правило, нажмите "Отмена" (Рис. 2 – 10),.

Если при применении вновь созданной схемы наценки некоторые позиции приходного документа оказались ненацененными, проанализируйте правила созданной схемы: вероятно, не вся номенклатура оказалась включенной и необходимо отредактировать существующие правила схемы либо добавить новые.

Перейти к содержанию

August 5, 2026

Одним из способов ценообразования в программе является наценка по схеме.

Создавать и настраивать новые схемы ценообразования может только пользователь с правами заведующий аптекой или сисадмин на главной базе данных (Гбд).

Программа позволяет создавать необходимое количество схем наценки и привязывать созданные схемы к определенным аптечным складам с целью их дальнейшего применения на этих складах.

Схему наценки можно применять как в ручном режиме, выбирая непосредственно на этапе ценообразования при работе с приходным документом, так и в автоматическом. Настроить автоматическое применение схемы наценки к складу можно самостоятельно (см. раздел Установка схемы наценки по умолчанию) или обратившись в техподдержку.

Функциональное окно "Розничная наценка"

Для того чтобы перейти в список схем ценообразования, откройте приходный документ и нажмите кнопку «Задать новый % наценки по схеме» или Ctrl+F9 – откроется окно формирования или применения розничной наценки по схеме (Рис. 1):

Рис. 1

Функциональное окно «Розничная наценка» (Рис. 1) содержит:

1. Список схем наценки (Рис. 1 – 1): содержит все схемы наценки, которые можно применить к текущему складу. Нажмите для просмотра и выбора схемы наценки кнопку выпадающего меню списка.

2. Кнопка «Добавить» (Рис. 1 – 2): добавление новой схемы наценки.

3. Кнопка «Удалить» (Рис. 1 – 3): удаление текущей схемы наценки.

4. Кнопка «Привязать» (Рис. 1 – 4): привязка текущей схемы наценки к аптечному складу сети.

5. Список правил (Рис. 1 – 5): содержит список всех правил наценки по текущей схеме.

6. Кнопка «Новое» (Рис. 1 – 6): добавление нового правила в текущую схему наценки.

7. Кнопка «Скопировать» (Рис. 1 – 7): копирование правила, на котором установлен курсор в окне «Список правил» текущей схемы наценки.

8. Кнопка «Редактировать» (Рис. 1 – 8): изменение правила, на котором установлен курсор в окне «Список правил» текущей схемы наценки.

9. Кнопка «Вверх» (Рис. 1 – 9): перевод курсора по списку правил вверх.

10. Кнопка «Вниз» (Рис. 1 – 10): перевод курсора по списку правил вниз.

11. Кнопка «Удалить» (Рис. 1 – 11): удаление правила, на котором установлен курсор в окне «Список правил» текущей схемы наценки.

12. Кнопка «ОК» (Рис. 1 – 12): кнопка применения текущей схемы наценки к документу.

13. Кнопка «Отмена» (Рис. 1 – 13): кнопка выхода из окна формирования розничной наценки. 

Этот функционал взаимодействия с окном "Розничная наценка" позволяет создавать/изменять/удалять схемы наценки, а также создавать/удалять/редактировать правила наценки, из которых состоит схема.

После настройки схемы наценки и привязки её к складам возможна установка схемы наценки по умолчанию для каждого склада. Она будет применяться автоматически при загрузке приходных документов.